上海市松江区人大-亚博88app

关于上海市松江区2025年预算执行情况

和2026年预算草案的报告

——2026年1月21日在上海市松江区第六届

人民代表大会第八次会议上

上海市松江区财政局

各位代表：

受松江区人民政府委托，向大会报告松江区2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照市委、市政府决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，围绕锚定“四个区”功能定位，苦干实干、敢闯敢创，实施更加积极的财政政策，加力提速深化财政管理体制改革，持续推进长三角g60科创走廊走深走实，全力支持构建2 4现代化产业体系，不断深化人民城市建设，着力提高人民生活水平，加强财政资源和预算统筹力度，着力防范化解风险，全区预算执行情况总体良好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）2025年一般公共预算执行情况

1．一般公共预算收入执行情况

区六届人大七次会议审议通过的2025年区级一般公共预算收入指标为206.60亿元，经区六届人大常委会第三十八次会议批准，同意区级一般公共预算收入调整为207.60亿元，同比增长1.5%。全年实际执行结果为208.79亿元（见附表一），完成调整预算的100.6%。

2．一般公共预算支出执行情况

区六届人大七次会议审议通过的2025年全区一般公共预算支出指标为344.54亿元，其中区本级预算支出273.93亿元。经区六届人大常委会第三十八次会议批准，同意区本级一般公共预算支出调整为277.00亿元。2025年全区执行结果为350.13亿元（包含新增地方政府一般债务支出10.00亿元）（见附表二），比上年减少11.49亿元，同比下降3.2%，下降主要原因是落实党政机关过紧日子要求，持续压减一般性支出，有力控制预算支出总规模。分级次执行情况为：区本级支出270.74亿元（见附表三），同比下降1.1%，完成调整预算的97.7%；镇级支出79.39亿元（包含区对镇转移支付27.98亿元，见附表九），同比下降9.7%。

2025年全区“三公”经费支出3757.83万元，同比下降5.4%。其中：区本级“三公”经费支出3615.33万元，同比下降4.2%，其中公务用车购置及运行维护费3143.64万元、公务接待费54.78万元、因公出国（境）经费416.91万元。

3．一般公共预算收支平衡情况

2025年，区级一般公共预算收入实现208.79亿元，加上市对区结算净补助收入109.14亿元，动用预算稳定调节基金48.70亿元，上年结转收入8.82亿元，从国有资本经营预算调入0.39亿元，从政府性基金结转结余调入8.00亿元，新增地方政府一般债务收入10.00亿元，再融资一般债务收入24.60亿元，合计当年一般公共预算收入总量为418.44亿元。全区一般公共预算支出完成350.13亿元，政府一般债务还本支出28.30亿元，结转下年支出10.94亿元（包括中央和市级专项结转等），安排预算稳定调节基金29.07亿元，当年收支平衡。

（二）2025年政府性基金预算执行情况

1．政府性基金预算收入执行情况

区六届人大七次会议审议通过的2025年全区政府性基金预算收入指标为104.40亿元，经区六届人大常委会第三十八次会议批准，同意政府性基金预算收入调整为82.18亿元。全年实际执行结果为75.44亿元（见附表四），比上年减收16.88亿元，同比下降18.3%，完成调整预算的91.8%。其中：国有土地出让金收入65.68亿元，城市基础设施配套费收入4.69亿元，污水处理费收入4.09亿元，彩票公益金等收入0.98亿元。

2．政府性基金预算支出执行情况

区六届人大七次会议审议通过的2025年政府性基金预算支出指标为170.04亿元，经区六届人大常委会第三十八次会议批准，同意政府性基金预算支出调整为84.56亿元。全年实际执行结果为83.68亿元（见附表五），比上年减少43.11亿元，完成调整预算的99.0%。主要包括：国有土地出让金收入安排的支出72.87亿元，污水处理费安排的支出3.44亿元，城市基础设施配套费安排的支出2.44亿元，专项债务付息支出3.55亿元，彩票公益金等收入安排的支出1.38亿元。

3．政府性基金预算收支平衡情况

2025年，全区政府性基金预算收入实现75.44亿元，加上市对区结算净补助收入8.63亿元，动用历年结余3.14亿元，新增地方政府专项债务收入9.70亿元，再融资专项债务收入4.20亿元，合计当年政府性基金预算收入总量为101.11亿元。2025年全区政府性基金预算支出完成83.68亿元，政府专项债务还本支出7.20亿元，调出至一般公共预算8.00亿元，结转下年支出2.23亿元，当年收支平衡。

（三）2025年国有资本经营预算执行情况

1．国有资本经营预算收入执行情况

区六届人大七次会议审议通过的2025年全区国有资本经营预算收入指标为0.87亿元。经区六届人大常委会第三十八次会议批准，同意国有资本经营预算收入调整为1.30亿元。全年实际执行结果为1.30亿元（见附表七），比上年增收0.62亿元。

2．国有资本经营预算支出执行情况

区六届人大七次会议审议通过的2025年全区国有资本经营预算支出指标为1.01亿元。经区六届人大常委会第三十八次会议批准，同意国有资本经营预算支出调整为1.35亿元。全年实际执行结果为1.35亿元（见附表八），比上年增加1.31亿元。

3．国有资本经营预算收支平衡情况

2025年国有资本经营预算收入实现1.30亿元，加上上年结转收入及转移性收入0.46亿元，国有资本经营预算收入总量为1.76亿元。2025年国有资本经营预算支出1.35亿元，调出至一般公共预算0.39亿元，结转下年支出0.02亿元，当年收支平衡。

（四）2025年地方政府债务基本情况

1．地方政府债务限额情况

2025年年初，全区地方政府债务限额为233.80亿元，其中：一般债务限额115.60亿元，专项债务限额118.20亿元。当年，市财政下达新增一般债务限额10.00亿元，专项债务限额7.90亿元；收回一般债务结存限额1.50亿元；下达一般债务结存限额6.90亿元，专项债务结存限额1.80亿元。2025年年底，全区地方政府债务限额为258.90亿元（见附表十），其中：一般债务限额131.00亿元，专项债务限额127.90亿元。

2．地方政府债务余额情况

2025年年初，全区地方政府债务余额为230.40亿元，其中一般债务余额112.20亿元，专项债务余额118.20亿元。当年新增一般债务10.00亿元，再融资一般债务24.60亿元；新增专项债务9.70亿元，再融资专项债务4.20亿元。当年偿还一般债务21.40亿元，专项债务7.20亿元。2025年年底，全区地方政府债务余额为250.30亿元，其中一般债务余额125.40亿元，专项债务余额124.90亿元。

（五）2025年财政工作主要情况

2025年，全区财政工作坚决贯彻落实中央经济工作会议精神以及市委、市政府和区委各项决策部署，根据区六届人大相关会议决议和审查意见，靠前发力落实更加积极的财政政策，深化预算管理体制改革，支持推动经济持续回升向好，认真做好经济运行调度工作任务，会同税务部门扎实有序组织收入，加强财政支出管理，落实过紧日子要求，强化多部门多领域监管，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局打牢基础。

1．继续办好有温度的民生实事，不断满足人民群众对美好生活的新期待

持续推动公共服务供给提质扩面，加大普惠性、基础性、兜底性民生建设支持力度，用心用情用力解决好群众关心的民生问题。2025年全区民生及社会事业投入155.32亿元。一是社会保障投入30.22亿元，主要用于：社会福利，残疾人保障，就业补助以及社会救助等，开展社会化培训和企业培训，累计达27476人次，对各类创业补贴10239人次，就业补贴13092人次。二是医疗卫生投入28.10亿元，主要用于：公立医院和基层医疗卫生机构运行保障，上海中医药大学附属松江医院、交大医学院松江研究院、松江区公共卫生中心等续建工程。三是教育投入82.55亿元，主要用于：日常学校校舍维修，教育设备购置与维护保养，教育综合改革，华二附中松江分校（九亭）、九亭第三中学、广富林广轩中学、松江区第七中学等中小学新建及改扩建。四是农业领域投入14.45亿元，主要用于：农业绿色生产补贴、高标准农田建设、都市现代农业项目、美丽乡村建设等，通过帮扶“造血”项目深化农村综合帮扶促进强村富民，聚力打造乡村全面振兴示范区。

2．围绕“2 4”现代化产业体系，着力推动新质生产力高质量先行发展

支持提振消费专项行动，着力发挥消费对经济增长的基础作用，用足用好上级下达的转移支付资金，积极配套区级财力，发挥财政资金撬动作用，支持改善中小企业发展环境，推动新质生产力集约集聚。一是大力促消费扩投资。多部门联动支持商旅文体农展促进消费活动，继续开展汽车促消费补贴，在国补、市补基础上叠加补助，进一步激发区域消费活力，更大力度落实“两重”“两新”政策，加快形成实物工作量。二是支持强化产业基础。坚持“工业立区、工业强区”，聚焦先导产业和重点产业发展，奋力建设先进制造业发展集聚区。2025年各类产业扶持资金累计投入28.77亿元，主要用于支持先进制造业高质量发展以及工业用地收储等方面4.54亿元，支持企业科技创新、推进高新技术成果转化以及知识产权保护2.20亿元，支持金融业服务业发展1.43亿元，中小企业发展专项18.73亿元，人才专项资金1.87亿元。三是培育壮大经营主体。缓解中小微企业融资困难，政策性融资担保贷款业务规模达138.38亿元，惠及2806家企业，其中，“园区贷”业务授信38.80亿元。降低企业融资成本5660.86万元，涉及3261个贷款项目。成立区融资担保公司，搭建“政府担保园区银行”政策性融资服务联动平台，推进三级政府性融资担保体系建设。

3．助力新城功能品质持续增强，打造宜居宜业宜游宜乐的“留量之城”

聚焦产城融合发展，完善新城功能布局，不断推动新城建设和人才集聚迈上新台阶，打造更有实力、更具魅力、更有吸引力的现代化新城建设样板区。一是城市品质提升投入3.58亿元，主要用于：老城改造，美丽街区建设，多层住宅加装电梯，旧住房修缮300万平方米任务目标圆满收官。二是综合交通投入15.37亿元，主要用于：松江枢纽投入运营，沪松公路快速化工程，g15公路嘉金段改扩建工程，五朱公路新建工程等，推动新城交通配套升级。三是环境治理改善投入22.68亿元，主要用于：河道整治和长效管理，生活污水处理，开放休闲林地建设，环卫作业、垃圾分类及清运处置等，增强市民生活舒适度和满意度。四是城市精细化管理投入25.54亿元，主要用于：“两张网”体系建设，平安松江建设，社区网格化管理等，不断提升社会治理能力现代化水平。

4．高效提升财政治理效能，一体推进财政体制改革和强化科学管理

以深化改革破难题、以强化管理增效能，管好用好财政资金资产资源，服务保障高质量发展。一是坚决落实党政机关过紧日子要求。厉行节俭办一切事业，从严从紧编制预算，强化源头分类管控，新增项目“精准筛选、从严把关”，购买服务项目数量和资金规模“只减不增”，管好用好公物仓，创新“退役”国有资产处置模式。二是系统推进成本预算绩效管理。强化顶层制度设计，深化部门协同联动，创新分析结果应用，实现全范围多领域成本管控成效。聚焦购买服务重点领域开展服务成本测算和绩效评估，强化构建财政绩效标准体系。三是优化完善财政管理体制。出台激励办法进一步支持街镇（园区）抓发展、促增长，支持街镇（园区）经济高质量发展；围绕“成本共担、利益共享、权责一致、共同发展”原则制定第九轮区与街镇（园区）财政管理体制，不断夯实基层财政保障水平，推动基本公共服务均等化。四是稳步提升财会监督效能。根据市级部署，结合区级实际，积极有效开展财政基础管理工作、政府采购领域专项整治，绩效分析引用督导，购买第三方服务专项监督检查等，坚持问题导向，加强财会监督与其他各类监督贯通协调。五是持续加强地方政府债务管理。强化人大监督，建立完善地方政府债务管理情况报告制度；夯实源头体制机制建设，结合中央及市级对专项债券管理最新要求，多部门联合制定《松江区地方政府专项债券管理实施细则》，为用好用足政策工具打好基础；强化日常穿透式监督管理，依托全口径监测平台，动态监测数据变化，切实防范化解地方债务风险。

2025年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下，在各街镇（园区）、各部门和社会各方的协同支持下，财政各项工作取得积极进展，更加注重系统集成，积极应对财政紧平衡，将服务推动全区经济社会高质量发展摆在突出位置，财政管理平稳有序。同时，预算执行和财政工作中还面临一些困难、问题和挑战。主要是：财政收支矛盾仍然突出，土地出让收入持续回落，紧平衡态势更加凸显，可持续发展面临较大压力；部分领域支出需求呈刚性增长，财政资金配置效率和使用效益还需进一步提升，成本预算绩效应用有待进一步深化。我们高度重视这些问题，将积极采取有效措施，认真加以解决。

二、2026年预算草案

2026年本区预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议要求，按照十二届市委八次全会和六届区委十次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定信心、鼓足干劲，锚定“四个区”功能定位，围绕“十五五”开好局起好步，实施更加积极有为的财政政策，因地制宜发展新质生产力，坚持努力为人民多办实事，持续防范化解重点领域风险，保持社会和谐稳定，坚决打赢打好转型发展攻坚战突围战，高质量建设现代化新松江。

（一）2026年一般公共预算安排情况

1．一般公共预算收支平衡情况

综合考虑本区经济发展趋势和政策因素，2026年区级一般公共预算收入指标为211.90亿元（见附表一），同比增长1.5%。加上市财政预下达净补助收入81.11亿元，调入预算稳定调节基金29.89亿元，调入国有资本经营预算0.30亿元，一般债务转贷收入4.00亿元，上年结转收入10.94亿元，全年可实现一般公共预算收入总量338.14亿元。

根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，2026年全区一般公共预算支出为333.04亿元（见附表二）。其中：区本级预算支出安排257.57亿元（见附表三），镇级预算支出安排75.47亿元（包含区对镇转移支付26.98亿元，见附表九）。加一般债务还本支出5.10亿元，全区当年一般公共预算收支平衡。

2．“三公”经费预算安排情况

按照中央和市有关党政机关厉行节约，严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求，2026年全区“三公”经费预算为5219.35万元，比上年预算数下降360.05万元，其中：区本级“三公”经费预算4862.60万元，同比减少3.5%，包括因公出国（境）经费745.00万元、公务用车购置及运行维护费3824.95万元、公务接待费292.65万元。

（二）2026年政府性基金预算安排情况

1．政府性基金预算收支平衡情况

2026年全区政府性基金预算收入91.24亿元（其中，国有土地出让收入84.60亿元，见附表四），减去市级收入上解2.55亿元，专项债务转贷收入13.00亿元，动用历年结余资金收入1.92亿元，全年可实现政府性基金收入总量103.61亿元。全区政府性基金预算支出安排93.71亿元，专项债务还本支出9.90亿元。当年政府性基金预算收支平衡。

2．政府性基金预算主要安排情况

2026年政府性基金预算支出安排93.71亿元（见附表五）。其中，政府投资项目安排36.00亿元，占政府性基金预算支出的38.4%，主要用于各项交通基础设施建设，教育、医疗卫生以及人文基础设施新建及改扩建等；国有土地出让收益结算等支出10.51亿元；土地储备30.12亿元；减量化6.00亿元；污水设施运行费及污泥处置费安排3.49亿元；专项债务付息支出3.48亿元；彩票公益金等其他基金预算支出4.11亿元。

（三）2026年国有资本经营预算安排情况

1．国有资本经营预算收入情况

2026年全区国有资本经营预算收入0.98亿元（见附表七），主要是国有企业利润收入0.98亿元。加上结转及转移性收入0.03亿元，2026年国有资本经营预算收入总量为1.01亿元。

2．国有资本经营预算支出及平衡情况

2026年全区国有资本经营预算支出0.71亿元（见附表八），主要用于增加国有企业资本金注入等。调出至一般公共预算0.30亿元。2026年国有资本经营预算收支平衡。

（四）2026年地方政府债务情况

1．地方政府债务限额情况

2026年年初，全区地方政府债务限额为258.90亿元，一般债务限额131.00亿元，专项债务限额127.90亿元。

2．地方政府债务余额情况

2026年年初，全区地方政府债务本金余额为250.30亿元，其中一般债务余额125.40亿元，专项债务余额124.90亿元。计划偿还到期政府一般债务5.10亿元，政府专项债务9.90亿元，在年度市级再融资资金中合理安排。

（五）有关重点项目资金的安排情况

2026年，全区财政工作要坚持稳中求进、提质增效，坚持量力而行、动态调整的原则，统筹考虑经济发展需要和财政可持续性，更好惠及民生，更加有力有效实施积极的财政政策，为巩固拓展经济回升向好态势提供有力支撑。

1．进一步保障和改善民生，努力为人民群众多办实事

实施稳岗提质扩容，稳定重点群体就业，完善“一老一小”服务体系财政保障机制，支持优质医疗资源区域均衡布局，促进基础教育优质均衡发展。2026年全区民生方面安排财政资金137.65亿元，其中，安排6亿元用于民生实事项目。一是社会保障预算安排27.14亿元，主要用于：就业补助，老年保障，社会救助，残疾人事业等。二是教育预算安排75.51亿元，主要用于：教师队伍建设，学前教育等各学段保障，华东师范大学第二附属中学松江分校（九亭）等22所学校建设。三是医疗卫生预算安排24.32亿元，主要用于：基层医疗卫生机构运行支出，公共卫生中心、精神卫生中心等续建项目。四是美丽乡村建设安排10.68亿元，主要用于：乡村振兴示范村建设，人居环境提升，都市现代农业项目建设、黄浦江中上游堤防防洪能力提升等。

2．支持加快发展新质生产力，促进经济平稳健康发展

着力推动科技人才一体发展，持续深化建设松江大学城科创源，支持“2 4”现代化产业布局，培育发展新质生产力，聚焦人才“引育留用”全链条，提升各类高层次人才集聚能级。一是创新实施“拨投结合”支持科技成果转移转化，设立松江基地和专项资金池，资金转向“循环使用”“适时退出”，助力形成特色产业集群。二是2026年扶持产业发展方面预算安排25.23亿元，主要用于支持先进制造业高质量发展，中小企业发展支持企业科技创新、推进高新技术成果转化以及知识产权保护等。三是对标“四个区”功能定位，完善人才政策体系，安排人才专项资金1.47亿元，聚焦战略人才，加强自主培养，优化人才结构，打造高质量人才发展良好生态。

3．有效推动提升城市能级，打造近悦远来的幸福之城

继续对重点领域、重点项目加强财政资金支持，优化城市基础设施建设，改善居民居住条件和生活便利性，全领域推进城市数字化转型，提升城市治理现代化水平。一是优化综合交通建设方面安排11.13亿元，主要用于：四网融合综合交通体系建设、松江枢纽运营保障等。二是城市更新方面投入22.51亿元，主要用于：雨水泵站及初雨调蓄池工程，生态空间提升，防洪能力提升等。三是城市治理现代化安排20.14亿元，主要用于：“一网统管”“一网通办”体系建设，地下管廊建设和运维，城市路灯节能改造等。四是环境改善方面安排18.03亿元，主要用于：城区市容市貌环境提升，绿化养护，河道整治以及生态修复等。

（六）有关编制情况说明

1．存量资金预算安排情况

为进一步盘活存量资金，加强资金统筹力度，提高财政资金使用效益。安排3亿元用于政府产业投资基金投入，发挥财政资金引导撬动作用，平衡2026年预算收支矛盾。

2．转移支付情况

2026年市级预下达到区级的一般公共预算转移支付为81.11亿元。2026年区级预下达到镇级的一般公共预算转移支付为26.98亿元，其中：一般转移支付16.46亿元，专项转移支付10.52亿元。

3．对区本级预算单位预算实行预下达

根据《预算法》第五十四条规定，在2026年1月1日至人代会批准预算期间，对区本级部门预算基本支出进行预下达，项目支出及对镇级转移支付参照上年同期预算情况安排。

三、扎实做好2026年财政改革发展工作

积极贯彻预算法及其实施条例，认真落实国家有关进一步深化预算管理制度改革的意见、推进省以下财政体制改革的意见，围绕全区重点工作目标，发挥存量政策和增量政策集成效应，加强财政科学管理，更好统筹发展和安全，助力“科创、人文、生态”现代化新松江建设迈上新台阶。

加强预算收支管理。把稳增长摆在突出位置，进一步强化收入组织，以奋力一跳的姿态，向更高要求的目标冲刺。区镇协同发力，密切关注财政收入动态变化，加强收入分析研判，加大财政资源统筹，推动财政收入实现稳中有进。坚决落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，统筹多渠道资金，加大政府支出强度，加快资金拨付进度，强化预算约束和执行监督，切实保障区委区政府重点工作落实落地，聚焦人民群众急难愁盼，加强普惠性基础性兜底性民生建设。

深化财政体制改革。完善第九轮区与街镇（园区）财政管理体制，坚持财政事权与支出责任合理匹配，有效保障和激励引导相互促进，聚焦重点发展领域和财政资源科学统筹有机统一，通过财政收入的有效分配、转移支付的合理补充，保障区镇两级财政平稳运行和收支平衡。建立更加科学的零基预算编制体系，打破现有支出结构和支出规模固化的问题，以坚持兜牢基层“三保”底线，严控“三公”经费预算为前提，根据项目必要性重要性，分级分类组织预算申报，进一步提升财政资源配置的有效性。

服务经济回升向好。用好“两重”“两新”超长期特别国债资金，保障支持企业重点技改，推动扩大有效益的投资。用好产投基金和“拨投结合”等专项资金，推进现代化产业集群建设，加快发展新质生产力。围绕区重点工作和集聚区建设，协同区担保机构完善担保产品体系，赋能实体经济发展。持续推动政策性融资担保增量扩面，落实贴息贴费支持政策，帮助缓解中小微企业融资困难。优化完善促增长激励办法，动态调整财政事权与支出责任划分，充分调动街镇（园区）做好经济工作的积极性，夯实基层财政保障能力。

强化成本绩效管理。在充分总结近几年财政成本预算绩效管理工作的基础上，分领域制定《成本绩效分析实操指南》，开展“点对点”辅导培训，提升部门自主分析能力。聚焦公共服务等重点领域，拓展政府同类履职事项集中开展成本预算绩效分析的范围，清理一批财政资金使用低效无效的项目，建立覆盖面广、科学完备的财政支出标准体系。攻坚国企成本绩效改革，建立国企成本分析成果应用清单，推动国企人员结构优化，加速国企成本绩效改革进程。探索对政府投资基金实施全过程绩效管理，切实发挥绩效评价对基金运作管理的“指挥棒”作用。

发挥财政监督职能。推动财会监督走深走实，积极贯通协调“三类监督”，推动各类监督优势互补、力量叠加，协同配合实现监督成果共享。强化应用购买服务管理平台，加强信息采集、数据分析、源头管控，从严从紧控制党政机关及事业单位购买服务事项数量和资金规模。加强财政资源统筹，规范公物仓管理，进一步盘活存量资产，提高公物仓资产利用效益。健全专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理机制，探索建立偿债备付金制度，完善债券资金专户管理，推进专项债券项目资产分类管理，加快专项债券资金划拨，切实提升我区专项债券管理水平和债券资金使用效益。

依法接受预决算审查监督。主动对照人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展指导意见、预算审查监督条例，坚决落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议，自觉接受预算决算审查监督，落实预算联网监督要求，积极听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界意见建议，进一步提升支出预算和政策的科学性、有效性。

凝心聚力向未来，实干笃行启新程。各位代表，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，在区人大及其常委会的监督支持下，坚定信心、开拓创新，做好财政改革发展各项工作，努力实现经济社会发展各项任务目标，奋力谱写中国式现代化建设新篇章，确保“十五五”开好局、起好步，高质量建设“科创、人文、生态”现代化新松江，为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出松江新的更大贡献！

以上报告，请予审议。

附表一：2026年松江区一般公共预算收入表

附表二：2026年松江区一般公共预算支出表

附表三：2026年松江区区本级一般公共预算支出表

附表四：2026年松江区政府性基金预算收入表

附表五：2026年松江区政府性基金预算支出表

附表六：2026年松江区区本级政府性基金预算支出表

附表七：2026年松江区国有资本经营预算收入表

附表八：2026年松江区国有资本经营预算支出表

附表九：2026年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

附表十：2026年松江区政府债务基本情况表

附表十一：2026年松江区区本级“三公”经费预算情况表

附表一

2026年松江区一般公共预算收入表

			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	1,696,413	1,716,580	101.2
增值税	719,924	708,320	98.4
企业所得税	271,319	280,000	103.2
个人所得税	168,438	160,000	95.0
城市维护建设税	72,836	73,500	100.9
房产税	145,226	154,000	106.0
印花税	62,452	59,000	94.5
城镇土地使用税	9,951	11,000	110.5
土地增值税	114,008	137,700	120.8
车船税	9,743	10,000	102.6
耕地占用税	1,001	900	89.9
契税	121,306	122,000	100.6
环境保护税	193	150	77.7
其他税收	16	10	62.5
非税收入	391,536	402,420	102.8
专项收入	70,224	71,200	101.4
行政事业性收费收入	30,019	25,000	83.3
国有资源（资产）有偿使用收入	274,508	290,720	105.9
其他收入	16,785	15,500	92.3
一般公共预算收入合计	2,087,949	2,119,000	101.5
转移性收入	2,286,938	1,470,860	64.3
上级补助收入	1,281,867	1,019,634	79.5
返还性收入	317,656	302,049	95.1
一般性转移支付收入	758,048	674,933	89.0
专项转移支付收入	206,163	42,652	20.7
新增一般债券收入	346,000	40,000	11.6
上年结转	88,185	109,388	124.0
动用预算稳定调节基金	487,000	298,900	61.4
从政府性基金预算调入	80,000
从国有资本经营预算调入	3,886	2,938	75.6
收入总计	4,374,887	3,589,860	82.1

注：全区一般公共预算收入即区本级一般公共预算收入。

附表二

2026年松江区一般公共预算支出表

			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	261,516	285,459	109.2
二、国防支出	3,288	2,931	89.1
三、公共安全支出	165,091	145,902	88.4
四、教育支出	602,040	560,475	93.1
五、科学技术支出	55,179	62,521	113.3
六、文化旅游体育与传媒支出	36,449	29,780	81.7
七、社会保障和就业支出	443,131	480,081	108.3
八、卫生健康支出	269,481	269,985	100.2
九、节能环保支出	30,928	24,071	77.8
十、城乡社区支出	565,740	484,200	85.6
十一、农林水支出	272,330	190,473	69.9
十二、交通运输支出	236,965	141,480	59.7
十三、资源勘探工业信息等支出	298,714	273,264	91.5
十四、商业服务业等支出	9,032	6,963	77.1
十五、援助其他地区支出	9,976	10,506	105.3
十六、自然资源海洋气象等支出	10,703	9,553	89.3
十七、住房保障支出	158,058	136,387	86.3
十八、粮油物资储备支出	3,628	5,985	165.0
十九、灾害防治及应急管理支出	31,367	34,741	110.8
二十、预备费		63,696
二十一、债务付息支出	34,969	30,984	88.6
二十二、其他支出	2,706	80,917	2990.3
一般公共预算支出合计	3,501,291	3,330,354	95.1
转移性支出	873,596	259,506	29.7
上解上级支出	190,461	208,506	109.5
一般债券还本支出	282,968	51,000	18.0
安排预算稳定调节基金	290,779
结转下年支出	109,388
支出总计	4,374,887	3,589,860	82.1

附表三

2026年松江区区本级一般公共预算支出表

			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出	163909	150369	92%
人大事务	1166	1676	144%
行政运行	966	913	95%
一般行政管理事务	39	43	110%
人大会议	65	563	866%
人大监督	30	88	293%
代表工作	66	69	105%
政协事务	908	980	108%
行政运行	591	591	100%
政协会议	20	40	200%
参政议政	117	142	121%
其他政协事务支出	180	207	115%
政府办公厅（室）及相关机构事务	45101	33165	74%
行政运行	25587	17674	69%
一般行政管理事务	2719	4096	151%
机关服务	3011	2860	95%
专项业务及机关事务管理	1592	1598	100%
事业运行	2076	2243	108%
其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出	10116	4694	46%
发展与改革事务	14376	10520	73%
行政运行	1363	1470	108%
一般行政管理事务	10060	4715	47%
事业运行	619	913	147%
其他发展与改革事务支出	2334	3422	147%
统计信息事务	1548	1672	108%
行政运行	585	578	99%
一般行政管理事务	94	95	101%
信息事务	21	14	67%
专项统计业务	31	45	145%
统计管理	60	51	85%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
专项普查活动	117	124	106%
统计抽样调查	224	336	150%
事业运行	413	399	97%
其他统计信息事务支出	3	30	1000%
财政事务	4472	4474	100%
行政运行	2225	2146	96%
一般行政管理事务	45	47	104%
信息化建设	608	653	107%
财政委托业务支出	1007	1116	111%
事业运行	513	435	85%
其他财政事务支出	74	77	104%
税收事务	5600	5895	105%
一般行政管理事务	5400	5120	95%
税收业务	200	775	388%
审计事务	1886	2048	109%
行政运行	905	892	99%
审计业务	685	746	109%
事业运行	228	253	111%
其他审计事务支出	68	157	231%
纪检监察事务	3863	4405	114%
行政运行	3053	3251	106%
一般行政管理事务	187	206	110%
大案要案查处	539	813	151%
事业运行	24	86	358%
其他纪检监察事务支出	60	49	82%
商贸事务	9517	11124	117%
行政运行	1850	1720	93%
一般行政管理事务	3071	3432	112%
事业运行	2707	2853	105%
其他商贸事务支出	1889	3119	165%
知识产权事务	380	398	105%
知识产权战略和规划	78	46	59%
事业运行	302	302	100%
其他知识产权事务支出	0	50
港澳台事务	329	385	117%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
行政运行	200	151	76%
一般行政管理事务	129	234	181%
档案事务	3216	1780	55%
行政运行	1137	1279	112%
一般行政管理事务	50	49	98%
档案馆	1980	416	21%
其他档案事务支出	49	36	73%
民主党派及工商联事务	468	438	94%
一般行政管理事务	53	63	119%
其他民主党派及工商联事务支出	415	375	90%
群众团体事务	7025	6857	98%
行政运行	1117	986	88%
一般行政管理事务	3568	3707	104%
工会事务	51	76	149%
事业运行	1652	1825	110%
其他群众团体事务支出	637	263	41%
党委办公厅（室）及相关机构事务	7184	5263	73%
行政运行	2138	2103	98%
一般行政管理事务	4225	2396	57%
事业运行	821	764	93%
组织事务	1987	2311	116%
行政运行	789	805	102%
一般行政管理事务	718	966	135%
事业运行	237	156	66%
其他组织事务支出	243	384	158%
宣传事务	11602	11439	99%
行政运行	621	658	106%
一般行政管理事务	3758	3541	94%
事业运行	2258	2361	105%
其他宣传事务支出	4965	4879	98%
统战事务	1140	1233	108%
行政运行	674	692	103%
一般行政管理事务	228	247	108%
宗教事务	137	143	104%
华侨事务	91	127	140%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他统战事务支出	10	24	240%
其他共产党事务支出	8849	9025	102%
行政运行	531	186	35%
一般行政管理事务	879	582	66%
事业运行	5412	5734	106%
其他共产党事务支出	2027	2523	124%
市场监督管理事务	23684	24268	102%
行政运行	13581	13466	99%
一般行政管理事务	2667	2742	103%
经营主体管理	1214	1226	101%
市场秩序执法	356	391	110%
信息化建设	136	238	175%
质量基础	698	727	104%
药品事务	10	11	110%
质量安全监管	133	307	231%
食品安全监管	1071	1243	116%
事业运行	2703	2689	99%
其他市场监督管理事务	1115	1228	110%
社会工作事务	38	1126	2963%
行政运行	0	365
一般行政管理事务	0	616
专项业务	38	10	26%
事业运行	0	135
信访事务	73	110	151%
信访业务	14	43	307%
其他信访事务支出	59	67	114%
数据事务	720	779	108%
行政运行	346	324	94%
一般行政管理事务	374	455	122%
其他一般公共服务支出	8777	8998	103%
其他一般公共服务支出	8777	8998	103%
国防支出	3288	2931	89%
国防动员	3288	2931	89%
人民防空	3278	2931	89%
其他国防动员支出	10	0	0%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
公共安全支出	165003	145714	88%
公安	158524	139175	88%
行政运行	82659	80485	97%
一般行政管理事务	36461	28309	78%
信息化建设	22817	23234	102%
执法办案	7699	4587	60%
特别业务	3888	2560	66%
其他公安支出	5000	0	0%
国家安全	1242	1279	103%
安全业务	1242	1279	103%
司法	5237	5260	100%
行政运行	1811	1846	102%
一般行政管理事务	1699	1825	107%
基层司法业务	844	738	87%
普法宣传	125	141	113%
公共法律服务	537	663	123%
法治建设	61	47	77%
其他司法支出	160	0	0%
教育支出	599898	557401	93%
教育管理事务	1228	851	69%
行政运行	1178	808	69%
其他教育管理事务支出	50	43	86%
普通教育	327982	352640	108%
学前教育	69846	72480	104%
小学教育	125652	125039	100%
初中教育	92827	115035	124%
高中教育	28444	30121	106%
其他普通教育支出	11213	9965	89%
职业教育	12846	13617	106%
中等职业教育	5975	7124	119%
高等职业教育	6871	6493	94%
成人教育	6041	5416	90%
成人中等教育	6041	5416	90%
广播电视教育	1070	1057	99%
广播电视学校	1070	1057	99%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
特殊教育	2127	2142	101%
特殊学校教育	2127	2142	101%
进修及培训	9851	9875	100%
教师进修	4292	3954	92%
干部教育	2537	2441	96%
培训支出	3022	3480	115%
教育费附加安排的支出	237800	170827	72%
城市中小学校舍建设	31767	0	0%
其他教育费附加安排的支出	206033	170827	83%
其他教育支出	953	976	102%
其他教育支出	953	976	102%
科学技术支出	55168	62472	113%
科学技术管理事务	3387	3651	108%
行政运行	908	917	101%
一般行政管理事务	771	848	110%
机关服务	618	716	116%
其他科学技术管理事务支出	1090	1170	107%
技术研究与开发	11411	28005	245%
科技成果转化与扩散	11411	28005	245%
科技条件与服务	21339	15519	73%
科技条件专项	21339	15519	73%
科学技术普及	1119	1130	101%
科普活动	300	279	93%
科技馆站	819	851	104%
其他科学技术支出	17912	14167	79%
其他科学技术支出	17912	14167	79%
文化旅游体育与传媒支出	24114	24434	101%
文化和旅游	16877	16353	97%
行政运行	2216	2179	98%
一般行政管理事务	45	75	167%
图书馆	372	297	80%
文化展示及纪念机构	633	634	100%
文化活动	324	302	93%
群众文化	1615	1983	123%
文化创作与保护	113	135	119%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
文化和旅游市场管理	678	563	83%
旅游宣传	1344	962	72%
其他文化和旅游支出	9537	9223	97%
文物	1011	1032	102%
文物保护	251	201	80%
博物馆	760	831	109%
体育	4891	5522	113%
行政运行	1203	1215	101%
一般行政管理事务	249	115	46%
体育竞赛	28	71	254%
体育训练	625	641	103%
体育场馆	1880	2344	125%
群众体育	906	1136	125%
其他文化旅游体育与传媒支出	1335	1527	114%
文化产业发展专项支出	57	0	0%
其他文化旅游体育与传媒支出	1278	1527	119%
社会保障和就业支出	297926	290571	98%
人力资源和社会保障管理事务	15219	13897	91%
行政运行	2636	2613	99%
一般行政管理事务	1938	1170	60%
劳动保障监察	6	6	100%
社会保险业务管理事务	290	270	93%
信息化建设	36	49	136%
劳动关系和维权	42	83	198%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	8
劳动人事争议调解仲裁	43	56	130%
事业运行	2782	2814	101%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7446	6828	92%
民政管理事务	3436	3326	97%
行政运行	704	728	103%
一般行政管理事务	161	150	93%
社会组织管理	593	489	82%
老龄事务	153	10	7%
其他民政管理事务支出	1825	1949	107%
行政事业单位养老支出	154726	169337	109%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
行政单位离退休	6056	6900	114%
事业单位离退休	18030	21110	117%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86954	93910	108%
机关事业单位职业年金缴费支出	43544	47025	108%
其他行政事业单位养老支出	142	392	276%
就业补助	30739	29219	95%
就业创业服务补助	213	131	62%
职业培训补贴	155	0	0%
社会保险补贴	6	3035	50583%
公益性岗位补贴	27394	22658	83%
求职和创业补贴	912	106	12%
其他就业补助支出	2059	3289	160%
抚恤	6752	4951	73%
死亡抚恤	854	715	84%
伤残抚恤	1355	1128	83%
在乡复员、退伍军人生活补助	1191	1174	99%
义务兵优待	1770	623	35%
农村籍退役士兵老年生活补助	1002	880	88%
褒扬纪念	379	251	66%
其他优抚支出	201	180	90%
退役安置	8385	9065	108%
退役士兵安置	1872	1485	79%
军队移交政府的离退休人员安置	4934	1353	27%
军队移交政府离退休干部管理机构	858	5204	607%
退役士兵管理教育	16	87	544%
军队转业干部安置	231	178	77%
其他退役安置支出	474	758	160%
社会福利	21814	6429	29%
儿童福利	459	436	95%
老年福利	17694	690	4%
社会福利事业单位	1356	1377	102%
养老服务	1699	3252	191%
其他社会福利支出	606	674	111%
残疾人事业	10062	8512	85%
行政运行	476	473	99%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般行政管理事务	236	296	125%
残疾人康复	1833	1668	91%
残疾人就业	1103	451	41%
残疾人体育	111	101	91%
残疾人生活和护理补贴	3418	2947	86%
其他残疾人事业支出	2885	2576	89%
红十字事业	731	703	96%
行政运行	138	135	98%
一般行政管理事务	221	203	92%
事业运行	134	104	78%
其他红十字事业支出	238	261	110%
最低生活保障	12120	10469	86%
城市最低生活保障金支出	10083	8602	85%
农村最低生活保障金支出	2037	1867	92%
临时救助	815	729	89%
临时救助支出	20	43	215%
流浪乞讨人员救助支出	795	686	86%
特困人员救助供养	177	197	111%
城市特困人员救助供养支出	136	141	104%
农村特困人员救助供养支出	41	56	137%
其他生活救助	984	908	92%
其他城市生活救助	984	908	92%
财政对基本养老保险基金的补助	5701	5765	101%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5701	5765	101%
退役军人管理事务	1814	1902	105%
行政运行	373	344	92%
一般行政管理事务	0	10
拥军优属	579	689	119%
事业运行	710	683	96%
其他退役军人事务管理支出	152	176	116%
财政代缴社会保险费支出	554	400	72%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	272	351	129%
财政代缴其他社会保险费支出	282	49	17%
其他社会保障和就业支出	23897	24762	104%
其他社会保障和就业支出	23897	24762	104%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
卫生健康支出	261868	261062	100%
卫生健康管理事务	7230	8256	114%
行政运行	1357	1237	91%
一般行政管理事务	4852	5689	117%
其他卫生健康管理事务支出	1021	1330	130%
公立医院	62376	60963	98%
综合医院	44831	39253	88%
中医（民族）医院	7076	11322	160%
精神病医院	3257	3046	94%
妇幼保健医院	4365	4429	101%
康复医院	2821	2868	102%
其他公立医院支出	26	45	173%
基层医疗卫生机构	67731	67728	100%
城市社区卫生机构	65173	66116	101%
其他基层医疗卫生机构支出	2558	1612	63%
公共卫生	48611	50819	105%
疾病预防控制机构	7583	9911	131%
卫生监督机构	2606	1721	66%
妇幼保健机构	1267	1334	105%
应急救治机构	9403	9048	96%
采供血机构	2296	2427	106%
基本公共卫生服务	23934	25317	106%
重大公共卫生服务	1039	481	46%
突发公共卫生事件应急处置	42	67	160%
其他公共卫生支出	441	513	116%
计划生育事务	11292	5663	50%
其他计划生育事务支出	11292	5663	50%
行政事业单位医疗	46132	55790	121%
行政单位医疗	5717	8579	150%
事业单位医疗	40334	47141	117%
公务员医疗补助	81	70	86%
财政对基本医疗保险基金的补助	1328	10	1%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1328	10	1%
医疗救助	6020	2934	49%
城乡医疗救助	2515	1127	45%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他医疗救助支出	3505	1807	52%
优抚对象医疗	133	136	102%
优抚对象医疗补助	119	121	102%
其他优抚对象医疗支出	14	15	107%
医疗保障管理事务	1628	1670	103%
行政运行	1035	1175	114%
一般行政管理事务	579	480	83%
信息化建设	14	15	107%
中医药事务	7	77	1100%
中医（民族医）药专项	7	32	457%
其他中医药事务支出	0	45
托育服务	4059	4641	114%
育儿补贴	0	4265
其他托育服务支出	4059	376	9%
其他卫生健康支出	5321	2375	45%
其他卫生健康支出	5321	2375	45%
节能环保支出	22543	17335	77%
环境保护管理事务	4294	4395	102%
行政运行	785	815	104%
一般行政管理事务	3091	2223	72%
生态环境保护宣传	0	53
其他环境保护管理事务支出	418	1304	312%
环境监测与监察	21	25	119%
核与辐射安全监督	21	25	119%
污染防治	5283	1553	29%
水体	4563	778	17%
固体废弃物与化学品	34	32	94%
其他污染防治支出	686	743	108%
能源节约利用	0	50
能源节约利用	0	50
污染减排	12686	10110	80%
生态环境监测与信息	3220	3683	114%
生态环境执法监察	1658	1663	100%
减排专项支出	7808	4739	61%
清洁生产专项支出	0	25
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
清洁能源	259	1202	464%
可再生能源	259	1202	464%
城乡社区支出	336062	308187	92%
城乡社区管理事务	133940	126816	95%
行政运行	27004	28704	106%
一般行政管理事务	4914	2846	58%
机关服务	6	10	167%
城管执法	10072	12741	126%
其他城乡社区管理事务支出	91944	82515	90%
城乡社区公共设施	101887	103569	102%
小城镇基础设施建设	64871	71216	110%
其他城乡社区公共设施支出	37016	32353	87%
城乡社区环境卫生	88074	68320	78%
城乡社区环境卫生	88074	68320	78%
建设市场管理与监督	10777	8657	80%
建设市场管理与监督	10777	8657	80%
其他城乡社区支出	1384	825	60%
其他城乡社区支出	1384	825	60%
农林水支出	180712	128381	71%
农业农村	82246	54017	66%
行政运行	3365	3153	94%
一般行政管理事务	4	4	100%
事业运行	4994	4920	99%
科技转化与推广服务	3805	2080	55%
病虫害控制	423	411	97%
农产品质量安全	360	1824	507%
执法监管	507	565	111%
统计监测与信息服务	250	353	141%
防灾救灾	35	0	0%
稳定农民收入补贴	9033	9028	100%
农业结构调整补贴	1756	1848	105%
农业生产发展	28994	14714	51%
农村合作经济	90	80	89%
农业生态资源保护	498	443	89%
耕地建设与利用	6833	2218	32%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他农业农村支出	21299	12376	58%
林业和草原	8429	9442	112%
事业机构	1684	1623	96%
森林资源培育	2693	2950	110%
森林资源管理	2238	2495	111%
森林生态效益补偿	422	322	76%
信息管理	58	59	102%
林区公共支出	997	1741	175%
林业草原防灾减灾	312	167	54%
行业业务管理	25	85	340%
水利	85094	44275	52%
行政运行	913	846	93%
一般行政管理事务	134	77	57%
水利行业业务管理	14795	8989	61%
水利工程建设	36848	10948	30%
水利工程运行与维护	29043	20202	70%
水利前期工作	35	30	86%
水利执法监督	526	516	98%
水土保持	14	40	286%
水资源节约管理与保护	83	91	110%
水文测报	842	841	100%
防汛	202	258	128%
水利技术推广	314	331	105%
江河湖库水系综合整治	641	146	23%
大中型水库移民后期扶持专项支出	26	223	858%
水利安全监督	678	697	103%
其他水利支出	0	40
农村综合改革	0	10284
对村级公益事业建设的补助	0	284
农村综合改革示范试点补助	0	10000
普惠金融发展支出	4943	4705	95%
农业保险保费补贴	4942	4705	95%
其他普惠金融发展支出	1	0	0%
其他农林水支出	0	5658
其他农林水支出	0	5658
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
交通运输支出	222527	135112	61%
公路水路运输	209312	120388	58%
行政运行	3380	3359	99%
公路建设	90976	23243	26%
公路养护	42447	37229	88%
公路运输管理	71410	55044	77%
水路运输管理支出	1099	1513	138%
其他交通运输支出	13215	14724	111%
公共交通运营补助	13215	10000	76%
其他交通运输支出	0	4724
资源勘探工业信息等支出	140407	150139	107%
制造业	0	1155
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	1155
工业和信息产业	5375	15681	292%
产业发展	5375	15681	292%
国有资产监管	1418	1319	93%
行政运行	517	496	96%
一般行政管理事务	201	230	114%
其他国有资产监管支出	700	593	85%
支持中小企业发展和管理支出	133614	131984	99%
中小企业发展专项	7856	8760	112%
其他支持中小企业发展和管理支出	125758	123224	98%
商业服务业等支出	7657	6963	91%
商业流通事务	258	545	211%
其他商业流通事务支出	258	545	211%
其他商业服务业等支出	7399	6418	87%
其他商业服务业等支出	7399	6418	87%
援助其他地区支出	6260	6687	107%
一般公共服务	3807	4000	105%
教育	125	140	112%
文化旅游体育与传媒	115	37	32%
卫生健康	200	375	188%
农业农村	196	195	99%
交通运输	95	55	58%
其他支出	1722	1885	109%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
自然资源海洋气象等支出	10703	9553	89%
自然资源事务	9813	8415	86%
行政运行	1486	1372	92%
一般行政管理事务	23	20	87%
自然资源调查与确权登记	4038	4166	103%
事业运行	2257	2493	110%
其他自然资源事务支出	2009	364	18%
气象事务	890	1138	128%
其他气象事务支出	890	1138	128%
住房保障支出	142478	121196	85%
保障性安居工程支出	50917	23702	47%
老旧小区改造	24480	23480	96%
配租型住房保障	1342	122	9%
其他保障性安居工程支出	25095	100	0%
住房改革支出	80557	85075	106%
住房公积金	54140	53138	98%
购房补贴	26417	31937	121%
城乡社区住宅	11004	12419	113%
其他城乡社区住宅支出	11004	12419	113%
粮油物资储备支出	3628	5985	165%
粮油物资事务	3628	5985	165%
事业运行	252	225	89%
其他粮油物资事务支出	3376	5760	171%
灾害防治及应急管理支出	26113	29278	112%
应急管理事务	4379	4524	103%
行政运行	1361	1337	98%
一般行政管理事务	57	72	126%
安全监管	1797	1975	110%
应急管理	36	118	328%
其他应急管理支出	1128	1022	91%
消防救援事务	21734	24754	114%
行政运行	19152	21188	111%
消防应急救援	2476	3566	144%
其他消防救援事务支出	106	0	0%
预备费	0	50000
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他支出	2189	80917	3697%
年初预留	0	78900
年初预留	0	78900
其他支出	2189	2017	92%
其他支出	2189	2017	92%
债务付息支出	34969	30984	89%
地方政府一般债务付息支出	34969	30984	89%
地方政府一般债券付息支出	34969	30984	89%
支出合计	2707422	2575671	95%

一、增幅较大的情况说明：

1.“人大会议”项级科目增幅较大，主要原因是2026年五年一次换届选举预算增加；

2.“社会工作事务”款级科目增幅较大，主要原因是2026年社工部功能类科目调整至该科目列支；

3.“科技成果转化与扩散”项级科目增幅较大，主要原因是2026年区科委上海张江高新技术产业项目调整至该科目列支；

4.“社会保险补贴”项级科目增幅较大，主要原因是2026年区就促就业补助、创业补助的社保费补贴统一调整至该科目列支；

5.“育儿补贴”项级科目增幅较大，主要原因是新增科目，从“其他托育服务支出”中调整至该科目列支，导致2026年相关科目支出增加；

6.“军队移交政府离退休干部管理机构”“对村级公益事业建设的补助”“农村综合改革示范试点补助”“其他农林水支出”“其他交通运输支出”“通信设备、计算机及其他电子设备制造业“等项级科目增幅较大，主要原因是新增上级转移支付项目及未执行完毕转移支付项目结转，导致2026年相关科目支出增加。

二、降幅较大的情况说明

1.“发展与改革事务”款级科目降幅较大，主要原因是2025年松江枢纽运行管理成本支出在该科目列支，2026年暂未安排相关预算；

2.“其他公安支出”项级科目降幅较大，主要原因是2025年看守所建设支出在此科目列支，2026年未安排相关预算；

3.“城市中小学校舍建设”“公路建设”项级级科目降幅较大，主要原因是2025年一般债券资金项目安排在此科目列支，2026年未安排相关预算；

4.“残疾人就业”项级科目降幅较大，主要原因是2025年支付以前年度就业补贴，2026年预算安排减少；

5.“江河湖库水系综合整治”项级科目降幅较大，主要原因是2025年生态清洁小流域工程支付基本完成，2026年预算安排减少；

6.“其他自然资源事务支出”项级科目降幅较大，主要原因是2026年土地出让合同印花税税费从该科目调整至“土地出让业务支出”项目列支；

7.“军队移交政府的离退休人员安置”“老年福利”“水体”“科技转化与推广服务”“农业生产发展”“耕地建设与利用”“配租型住房保障”“其他保障性安居工程支出”等科目降幅较大，主要原因是2025年上级转移支付资金在此科目列支，2026年未安排相关预算。

附表四

2026年松江区政府性基金预算收入表

单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让收入	656,776	846,000	128.8
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
彩票公益金收入	9,874	2,180	22.1
城市基础设施配套费收入	46,872	27,100	57.8
污水处理费收入	40,908	37,128	90.8
其他政府性基金收入
政府性基金收入合计	754,430	912,408	120.9

转移性收入	268,778	150,505	56.0
上级补助收入	98,354	1,305	1.3
专项债务转贷收入	139,000	130,000
动用上年结余收入	31,424	19,200	61.1

收入总计	1,023,208	1,062,913	103.9

注：全区政府性基金预算收入即区本级政府性基金预算收入。

附表五

2026年松江区政府性基金预算支出表

			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
旅游发展基金支出	20	16	80.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	631,651	826,195	130.8
城市基础设施配套费安排的支出	24,397	35,791	146.7
污水处理费安排的支出	34,394	34,929	101.6
土地储备专项债券收入安排的支出	32,800		0.0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7,200		0.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	57,000		0.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	371		0.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,716		0.0
超长期特别国债安排的支出（制造业）	5,057		0.0
超长期特别国债安排的支出	3,855		0.0
彩票公益金安排的支出	2,855	5,387	188.7
地方政府专项债务付息支出	35,464	34,822	98.2
政府性基金支出合计	836,780	937,140	112.0
转移性支出	186,428	125,773	67.5
上解上级支出	12,139	26,773	220.6
调出资金	80,000
专项债务还本支出	72,000	99,000	137.5
结转下年支出	22,289
支出总计	1,023,208	1,062,913	103.9

附表六

2026年松江区区本级政府性基金预算支出表

			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
旅游发展基金支出	20	16	80.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	377,297	826,195	219.0
城市基础设施配套费安排的支出	24,397	35,791	146.7
污水处理费安排的支出	34,394	34,929	101.6
土地储备专项债券收入安排的支出	32,800		0.0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7,200		0.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	57,000		0.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	371		0.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,716		0.0
超长期特别国债安排的支出（制造业）	5,057		0.0
超长期特别国债安排的支出	3,855		0.0
彩票公益金安排的支出	1,916	3,469	181.1
地方政府专项债务付息支出	35,464	34,821	98.2
区本级政府性基金支出合计	581,487	935,221	160.8

附表七

2026年松江区国有资本经营预算收入表

		单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入	12953	9793	75.6
运输企业利润收入
投资服务企业利润收入	12953	9793	75.6
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
二、股利、股息收入
三、产权转让收入
四、清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
国有资本经营收入合计	12953	9793	75.6
转移性收入	4616	263	5.7
上级补助收入	99	99	100.0
动用上年结转收入	4517	164	3.6
收入总计	17569	10056	57.2

注：全区国有资本经营预算收入即区本级国有资本经营预算收入。

附表八

2026年松江区国有资本经营预算支出表

单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、社会保障和就业支出
二、国有资本经营预算支出	13519	7118	52.7
1．解决历史遗留问题及改革成本支出	3	99	3300.0
2．国有企业资本金注入	12500	5900	47.2
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
其他国有企业资本金注入	12500	5900	47.2
3．国有企业政策性补贴	29
4．金融国有资本经营预算支出
5．其他国有资本经营预算支出	987	1119	113.4
国有资本经营支出合计	13519	7118	52.7
转移性支出	4050	2938	72.5
调出资金	3886	2938	75.6
结转下年支出	164
支出总计	17569	10056	57.2

注：全区国有资本经营预算支出即区本级国有资本经营预算支出。

附表九

2026年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

			单位：万元
镇	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
小昆山镇	11,793	13,429	113.9
石湖荡镇	22,732	18,914	83.2
新浜镇	20,946	23,721	113.2
泖港镇	32,692	28,386	86.8
叶榭镇	45,901	39,657	86.4
车墩镇	32,919	33,652	102.2
新桥镇	12,191	12,714	104.3
洞泾镇	16,540	16,960	102.5
九亭镇	11,293	11,734	103.9
佘山镇	32,686	31,574	96.6
泗泾镇	40,115	39,053	97.4
合计	279,808	269,794	96.4

附表十

2026年松江区政府债务基本情况表

			单位：万元
项目	总额	其中：一般债务	其中：专项债务
一、政府债务限额情况
2025年初政府债务限额	2,338,000	1,156,000	1,182,000
2025年末政府债务限额	2,589,000	1,310,000	1,279,000
2026年初政府债务限额	2,589,000	1,310,000	1,279,000
二、政府债务余额情况
2025年初政府债务余额	2,303,968	1,121,968	1,182,000
2025年债务转贷收入	485,000	346,000	139,000
其中：新增债务转贷收入	197,000	100,000	97,000
其中：再融资债务转贷收入	288,000	246,000	42,000
2025年债务还本	285,968	213,968	72,000
2025年末政府债务余额	2,503,000	1,254,000	1,249,000
2026年初政府债务余额	2,503,000	1,254,000	1,249,000

附表十一

2026年松江区区本级“三公”经费预算情况表

				单位：万元
项目		2025年预算数	2026年预算数	预算数为上年预算数的%
因公出国（境）费		745	745	100.0
公务接待费		298	293	98.3
公务用车购置及运行费	小计	3,985	3,825	96.0
	其中：购置费	835	832	99.6
	运行费	3,150	2,993	95.0
合计		5,028	4,863	96.7